Purchase order merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh bagian purchase untuk melakukan pembelian produk ke vendor. Dengan berjalannya waktu, ternyata ada beberapa hal yang terjadi pada saat penerimaan barang purchase order.
Umumnya ketika melakukan purchase order, kita membeli 1 produk ke vendor, dan produknya datang kemudian kita input penerimaan produk dari vendor tersebut. Untuk kasus yang seperti ini, kita hanya perlu menginput satu kali penerimaan produk purchase order tersebut.
Namun bagaimana jika kita melakukan purchase order, membeli 10 produk yang berbeda-beda ke vendor, dan produknya datang secara bertahap. Misalnya setelah order produk ke vendor, 1 minggu kemudian produk seri A datang 3 unit dulu, lalu minggu ke 2 produk seri B datang 4 produk, dan minggu ke 3 produk seri C datang 3 produk.
Kira-kira bagaimana cara penerimaan produk purchase order secara bertahap dari satu purchase order seperti pada contoh kasus diatas? Nah, untuk mengatasi contoh kasus tersebut, teman-teman bisa simak panduan yang akan Jagopedia bahas berikut ini.
Cara Penerimaan Produk Purchase Order Secara Bertahap dari Satu Purchase Order
1. Sebagai contoh disini misalnya Purchase melakuakn purchase order yang dimana akan membeli 10 produk yang berbeda-beda ke vendor. Perhatikan halaman purchase order pada gambar berikut !
2. Ketika produk yang dipesan ke vendor sudah datang maka dilakukan penerimaan barang tersebut, silahkan dihalaman purchase order tersebut, klik bagian “Receipt” seperti yang ditunjukkan pada gambar.
3. Lalu akan tampil halaman transfer untuk dilakukan penginputan penerimaan barang ke WH/Input. Misalnya produk yang datang dari vendor baru 3 unit AMT02, maka input produknya sesuai dengan yang diterima. Silahkan klik icon seperti yang ditunjukkan pada gambar untuk setting SN produk yang diterima.
4. Kemudian akan tampil form “Detailed Operations”, pada halaman tersebut tulis jumlah produk AMT02 yang sudah diterima pada bagian “Number of SN”. Lalu klik “Assign Serial Numbers” sehingga akan otomatis tersetting SN produknya seperti yang ditampilkan pada gambar. Jangan lupa klik “CONFIRM” untuk mengkonfirmasi dan menyimpan SN yang sudah disetting.
5. Setelah diset SN produk yang diterima tersebut, maka dihalaman transfer akan tercatat 3 unit produk AMT02 yang diterima dan kemudian dapat divalidasi untuk masuk ke WH/Input. Silahkan klik tombol “VALIDATE” untuk mentransfer produk tersebut ke WH/Input.
6. Setelah klik Validate maka akan tampil halaman seperti gambar berikut ini, dan silahkan pilih opsi “CREATE BACKORDER”. Dengan demikian 3 unit produk AMT002 tervalidasi masuk ke WH/Input.
7. Lalu bagaimana untuk menerima 4 unit produk AMT03 dan 3 unit produk AMT04 jika produknya datang? nah apabila produk tersebut datang dihari yang beda, misalnya satu minggu kemudian datanglah 4 unit produk AMT03. Maka untuk menerima produk tersebut caranya silahkan buka halaman purchase order, dan klik bagian “Receipt”.
8. Akan tampil halaman yang menunjukkan 2 folder transfer yang berbeda, untuk yang statusnya sudah “DONE” artinya produk yang datang sudah diterima dan tervalidasi di WH/Input. Sedangkan untuk yang statusnya “READY” artinya produk yang datang dari vendor belum dilakukan penerimaan pada WH/Input. Untuk memprosesnya silahkan klik folder yang statusnya “READY” untuk dilakukan penerimaan ke WH/Input.
9. Lalu akan tampil halaman transfer untuk dilakukan penginputan penerimaan barang ke WH/Input seperti pada saat menginput produk sebelumnya. Karena disini yang datang yaitu 4 unit produk AMT03, maka silahkan klik icon seperti yang ditunjukkan pada gambar untuk setting SN produk yang diterima.
10. Kemudian akan tampil form “Detailed Operations”, pada halaman tersebut tulis jumlah produk AMT03 yang sudah diterima pada bagian “Number of SN”. Lalu klik “Assign Serial Numbers” sehingga akan otomatis tersetting SN produknya seperti yang ditampilkan pada gambar. Jangan lupa klik “CONFIRM” untuk mengkonfirmasi dan menyimpan SN yang sudah disetting.
11. Setelah diset SN produk yang diterima tersebut, maka dihalaman transfer akan tercatat 4 unit produk AMT03 yang diterima dan kemudian dapat divalidasi untuk masuk ke WH/Input. Silahkan klik tombol “VALIDATE” untuk mentransfer produk tersebut ke WH/Input.
12. Setelah klik Validate maka akan tampil halaman seperti gambar berikut ini, dan silahkan pilih opsi “CREATE BACKORDER”. Dengan demikian 4 unit produk AMT003 tervalidasi masuk ke WH/Input.
13. Setelah produk AMT02 dan AMT03 diterima dan terinput di WH/Input, kemudian jika 3 unit produk AMT04 sudah datang, maka untuk proses penerimaannya sama seperti yang dilakukan pada saat melakukan penerimaan produk AMT03 (poin no. 7-12).
Apabila produk purchase order tersebut sudah dilakukan penerimaan dan penginputan disistem clickERP,maka akan tampil status “DONE” dihalaman transfer recipts pada purchase order tersebut.
Setelah semua produk purchase order tersebut dilakukan penerimaan dan tervalidasi di WH/Input, maka teman-teman bisa melanjukan proses penginputan produk tersebut hingga akhirnya sampai di WH/Center.
Sekian untuk artikel Cara Penerimaan Produk Purchase Order Secara Bertahap dari Satu Purchase Order. Semoga dapat membantu teman-teman JVM dalam bekerja dan berkarya.
Untuk menambah informasi terkait clickERP, teman-teman juga dapat membaca artikel lainnya di Jagokomputer.com dan boleh juga di share untuk teman sebelahnya, siapa tahu juga membutuhkan. Ingat, sharing is caring.
Sampai ketemu lagi di panduan Jagopedia lainnya yang sudah ditulis dengan penuh dedikasi untuk JVM dari tim kami di Jagokomputer.
0 Komentar